民盟景德镇市委会2016年决算公开情况说明

第一部分：民盟景德镇市委会概况

一、  部门职责

本部门的主要职能有：

中国民主同盟（简称民盟）是由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民盟景德镇市委会的主要职能是：参政议政、民主监督、社会服务。

二、  机构设置

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，

人员情况:在编人数4人

第二部分：2016年度部门决算表

见附件。

第三部分2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计100.1万元，其中上年结转和结余24.8万元，较上年增长9.3%；本年收入合计75.3万元，较上年下降14.92%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入68.3万元，占68.23%；其它收入7万元，占6.99%，上年结转和结余24.8万元，占24.78%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计100.1万元，其中本年支出合计85.9万元，较上年下降0.58%；年末结转和结余14.2万元，较上年下降42.74%；

本年支出的具体构成为：基本支出85.9万元，占85.81%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为56.45万元，决算数为78.9万元，完成年初预算的140%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数41.89万元，决算数为62.4万元，完成年初预算的149%；其中：民主党派及工商联事务行政运行42万元，其他民主党派及工商联事务支出20.4万元。社会保障和就业支出11.9万元，住房保障支出2.6万元，其他支出2万元。

按经济分类科目分：工资福利支出30.9万元，较上年增长2%，主要原因是：增资；对个人和家庭的补助35.1万元，较上年增长97.2 %，主要原因是：增资 ；商品和服务支出11.5万元，较上年下降51.7 %，主要原因是：公车改革；其他资本性支出1.4万元。

四、关于“三公”经费支出说明。

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为3.1万元，决算数较上年下降71%，其中：

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为1.6万元，完成预算的320%，决算数较上年下降65.7% 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为1.5万元，决算数较上年下降73.9 %；主要原因是公车改革。

五、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出11.5万元，比2015年减少12.31万元，下降51.7%。主要原因是：公车改革、会议支出减少和人员减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。