第一部分  民盟景德镇市委会概况

一、部门主要职责

中国民主同盟（简称民盟）是由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现 国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、社会服务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为 7人，其中行政编制7人。实有人数5人，其中在职4人，退休1人。

第二部分 民盟景德镇市委会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年民盟景德镇市委会收入预算总额为78.53万元，与上年预算相比增加16%，原因是2017年新增一名人员。其中：当年公共财政拨款收入65.88万元，占收入预算总额的84%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入12.65万元，占收入预算总额的16%。

（二）预算支出情况

2018年民盟景德镇市委会支出预算总额为78.53万元，与上年预算相比增加16%，原因是2017年新增一名人员。其中：按支出项目类别划分：基本支出43.88万元，占支出预算总额的55.88%，包括工资福利支出36.36万元、商品和服务支出7.52万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出34.65万元，占支出总额的44.12%，包括商品和服务支出32.35万元、对个人和家庭的补助1万元、其他支出1万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务70.53万元，占支出预算总额的89.81%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出5.08万元，占支出预算总额的6.47%；住房保障支出2.92万元，占支出预算总额的3.72%。

（三）经费拨款支出情况

2018年民盟景德镇市委会经费拨款支出预算65.88万元，占支出预算总额的83.89%，与上年预算相比增加11.66%，原因是2017年新增一名人员。具体支出情况是：一般公共服务支出57.88万元，占经费拨款支出预算总额的87.86%；社会保障和就业支出5.08万元，占经费拨款支出预算总额的7.71%；住房保障支出2.92万元，占经费拨款支出预算总额的4.43%。

（四）政府采购预算情况

2018年政府采购预算为6万元，其中：政府集中采购6万元。

（五）政府基金收支情况

“无政府基金收支预算”。

（六）机关运行经费安排情况

反映单位机关运行经费预算安排情况，机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费0.4万，邮电费0.1万，差旅费0.8万，办公用房水电费0.4万，会议费0.8万，培训费0.6万，劳务费0.2万，印刷费0.1万，公务接待0.8万，其他交通费用3.23万，其他0.09万。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年,民盟景德镇市委会“三公”经费年初预算安排2.8万元。其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费2.8万元，比上年增加0.65万元。

第三部分  民盟景德镇市委会2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。