民盟景德镇市委员会2017年度部门决算
发布时间： 2018-10-10 访问量：
目 录
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第一部分：民盟景德镇市委会概况
一、部门主要职能
中国民主同盟（简称民盟）是由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。在国家政治生活中积极履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能。
二、部门基本情况
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括景德镇市民盟本级。
本部门2017年年末编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0 人；年末实有人数5人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。
第二部分：2017年度部门决算表
第三部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计114.01万元，其中上年结转和结余14.21万元，较上年下降42.70%；本年收入合计99.8万元，较上年增长32.54%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入91.8万元，占80.52%；其它收入8万元，占7.02%，上年结转和结余14.21万元，占12.46%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计114.01万元，其中本年支出合计96.3万元，较上年增长12.11%，主要原因是：增人增资；年末结转和结余17.71万元，较上年增长24.72%，主要原因是会议支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出94.13万元，占82.56%；项目支出2.17万元，占17.44%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为59万元，决算数为94.13万元，完成年初预算的160%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数52.47万元，决算数为68.04万元，完成年初预算的130%；其中：民主党派及工商联事务行政运行39.54万元，其他民主党派及工商联事务支出28.5万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数4.15万元，决算数为23.71万元，完成年初预算的571.33%。
（三）住房保障支出年初预算数为2.38万元，决算数为2.38万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.13万元。其中：
（一）工资福利支出56.53万元，较上年增长82.94%，主要原因是：会计人员做账方式变更，将原来归于对个人和家庭的补助划转到了工资福利支出和增人增资。
（二）商品和服务支出9.62万元，较上年下降16.35%。
（三）对个人和家庭的补助27.98万元，较上年下降20.28%，主要原因是：会计人员做账方式变更，将原来归于对个人和家庭的补助划转到了工资福利支出。
五、关于“三公”经费支出说明。
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为2.15万元，决算数为0.2万元，决算数较上年下降93.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：未有因公出国人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.15万元，决算数为0.2万元，完成预算的9.3%，决算数较上年下降93.55%。主要原因是：严格控制公务接待支出。
（三）2016年公车改革，我单位未保留公车，故2017年度无公车方面的费用支出。
六、关于机关运行经费支出说明。
本部门2017年度机关运行经费支出9.62万元，比2016年减少1.88万元，下降16.35%。主要原因是：公车改革、会议支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
本单位2017年度未开展项目绩效评价
第四部分 名词解释
1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
3.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
