中国民主促进会景德镇市委员会 2017年度部门决算
发布时间： 2018-10-12 访问量：
目 录
第一部分 中国民主促进会景德镇市委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主促进会景德镇市委员会部门概况
一、部门主要职能
中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现 国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、社会服务。
二、部门基本情况
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
本部门2017年年末编制人数 6 人，其中行政编制 6 人，事业编制 0 人；年末实有人数 6 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计102.2万元，其中年初结转和结余23.47万元，较2016年减少7.5万元，下降6.8%；本年收入合计78.73万元，较2016年减少9.17万元，下降10.4%，主要原因是：有单位人员退休。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入78.73万元，占77.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.01%；上年结转和结余23.47万元，占22.96%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计101.9万元，其中本年支出合计81.08万元，较2016年减少7.8万元，下降7.1%，主要原因是：有单位人员退休；年末结转和结余21.12万元，较2016年减少2.38万元，下降10.1%，主要原因是：增加了课题调研支出。
本年支出的具体构成为：基本支出81.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为94.27万元，决算数为81.08万元，完成年初预算的86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为84.76万元，决算数为71.76万元，完成年初预算的84%；其中：民主党派及工商联事务行政运行50.76万元，其他民主党派及工商联事务支出21万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.93万元，决算数为5.93万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为3.58万元，决算数为3.39万元，完成年初预算的95%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.08万元，其中：
（一）工资福利支出57.2万元，较2016年增加17.5万元，增长44%，主要原因是：增加一名退休人员，会计人员做账方式更改，将原来归于对个人和家庭的补助，划转到工资福利支出。
（二）商品和服务支出18.21万元，较2016年增加1.71万元，增长10.4%，主要原因是：增加一名退休人员。
（三）对个人和家庭补助支出5.67万元，较2016年减少24.13万元，下降81%，主要原因是：增加一名退休人员，会计人员做账方式更改，将原来归于对个人和家庭的补助，划转到工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.41万元，完成预算的20.5%，决算数较2016年减少3.39万元，下降89.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：未有因公出国人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.41万元，完成预算的20.5%，决算数较2016年减少0.89万元，下降68.5%。主要原因是：严格控制公务接待支出。
（三）2016年公车改革，我单位未保留公车，故2017年度无公车方面的费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出18.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加1.71万元，增长10.36%，主要原因是：单位退休增加一人。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
本单位2017年度未开展项目绩效评价
第四部分 名词解释
1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
3.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
