中国民主同盟景德镇市委员会2021年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟景德镇市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟景德镇市委员会

部门概况

一、部门主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。在国家政治生活中积极履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国民主同盟景德镇市委员会本级。本单位设立1个内设机构：办公室。

本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计113.07万元，其中年初结转和结余12.59万元，较2020年减少3.44万元，下降21.46%；本年收入合计100.48万元，较2020年增加8.31万元，增长9.01%，主要原因是：参政议政预算收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入95.48万元，占95.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5万元，占4.98%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计113.07万元，其中本年支出合计111.29万元，较2020年增加15.67万元，增长16.38%，主要原因是：参政议政支出增加；年末结转和结余1.78万元，较2020年减少10.81万元，下降85.86%，主要原因是：年末结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出111.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为64.88万元，决算数为111.29万元，完成年初预算的171.537%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为3.21万元，决算数为3.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为2.34万元，决算数为 2.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

（三）一般公共服务支出年初预算数为55.29万元，决算数为101.74万元，完成年初预算的184.01%，主要原因是：参政议政支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为4.04万元，决算数为 4.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出108.07万元，其中：

（一）工资福利支出55.45万元，较2020年减少3.16万元，下降5.39%，主要原因是：奖金发放减少。

（二）商品和服务支出51.51万元，较2020年增加47.97万元，增加93.12%，主要原因是：商品服务支出上年在项目中开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.13万元，较2020年减少1.2万元，下降50.22%，主要原因是：扶贫慰问支出减少。

（四）资本性支出0.98万元，较2020年减少7.65万元，减少88.64%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.29万元，完成预算的19.33%，决算数较2020年减少0.02万元，下降7.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出年初预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公出国（境）支出年初预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）支出年初预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.29万元，完成预算的19.33%，决算数较2020年减少0.02万元，下降19.33%，主要原因是接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待人次减少。全年国内公务接待2批，累计接待26人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.7万元，较预算数增加35.79万元，增加68.18%，主要原因是：新增盟员之家建设支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门无此情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算全面开展整体支出绩效自评，共涉及资金111.29万元，占支出总额的100%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。